Pedido, separação e nota fiscal

Visão geral

No ARB ERP, a venda segue um fluxo contínuo:

Pedido → Separação (picking) → Expedição → Nota fiscal

Cada etapa deixa o documento pronto para a próxima, sem exportar planilha no meio.

1. Criar e aprovar o pedido

1. Abra o módulo Comercial e inicie um novo pedido.
2. Selecione o cliente e os itens com quantidade e preço.
3. Revise condições comerciais e envie o pedido para aprovação (quando a política da empresa exigir).
4. Com o pedido aprovado, ele fica elegível para separação no CD.

2. Separação no CD (picking)

1. No WMS / Separação, abra a fila de pedidos liberados.
2. Inicie o picking — o sistema indica itens, lotes e localização conforme a política do CD (incluindo FEFO quando aplicável).
3. Confirme a separação de cada item até concluir a tarefa.
4. Ao finalizar, o pedido segue para expedição / faturamento.

3. Expedição e nota fiscal

1. Na expedição, confira volumes e liberação farmacêutica quando o item exigir.
2. Gere a NF-e a partir do pedido/expedição no fluxo fiscal.
3. Autorize a nota junto à SEFAZ.
4. Com a NF autorizada, o ciclo comercial fica pronto para o financeiro (contas a receber).

Checklist do caminho feliz

• Pedido aprovado com itens e cliente corretos
• Separação concluída no WMS
• Expedição liberada
• NF-e autorizada

Se alguma etapa estiver pendente, avance na ordem acima antes de cobrar o cliente ou baixar o título.